Faktúra č. DFBV/0019/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0019/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery+renov.tonerov
  • Dátum doručenia: 10.01.2024
  • Celková hodnota: 315,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť