Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0018/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 10-12/20
- Dátum doručenia: 13.01.2021
- Celková hodnota: 203,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť