Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0017/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.plynu 12/22
- Dátum doručenia: 13.01.2023
- Celková hodnota: 378,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť