Faktúra č. DFBV/0014/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0014/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.plynu 1-12/18
  • Dátum doručenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 78,21 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť