Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0013/19
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.01.2019
- Celková hodnota: 1 001,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť