Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0010/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 12/22
- Dátum doručenia: 11.01.2023
- Celková hodnota: 2 882,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť