Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 124,02 € | 27.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 27.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | Fa za servis horákov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 376,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 147,79 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 55,31 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mozengrund s.r.o. | 46536990 | 235,20 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | Fa za plyn 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 224,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | Fa za plyn 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 346,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | Fa za plyn 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 407,52 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 329,80 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 430,52 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alfa-R, s.r.o. | 36246271 | 422,28 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 324,48 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | Fa za tepovací prášok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rein 3 s.r.o. | 35778971 | 178,39 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | Fa za seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Jan Svoboda | 12650919 | 191,00 € | 20.01.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 137,25 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 35,71 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 822,61 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 155,84 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | Fa za vyúčt.plynu 11-12/14-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -156,78 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | Fa za vyúčt.plynu 11-12/14-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -292,95 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | Fa za vyúčt.plynu 12/14-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -137,63 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | Fa za vyúčt.energie 1-12/14-Dobropis, Fa za úrok z omeškania | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -122,71 € | 16.01.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/15 | Fa za vyúčt.energie 1-12/14-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 833,38 € | 16.01.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | Fa za vyučt.energie 9-12/14- Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -370,38 € | 16.01.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 107,14 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 831,91 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 29,77 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | Fa za stočné 12/14, Fa za vodu 12/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 049,86 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra |