Faktúry
Počet záznamov: 9875
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0695/15 | Fa za právne služby 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/15 | Fa za plyn 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/15 | Fa za plyn 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 975,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/15 | Fa za plyn 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 071,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 364,80 € | 30.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/15 | Fa za opravy výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 133,80 € | 30.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/15 | Fa za opravy výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 610,56 € | 30.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/15 | Fa za stavebné práce ubyt.DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hollstav s.r.o. | 43823734 | 165 293,06 € | 29.10.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 632,59 € | 28.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 469,81 € | 28.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 158,45 € | 28.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 27.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0017/15 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wustenrot poisťovňa a.s. | 31351026 | 139,00 € | 27.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 162,12 € | 27.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 430,31 € | 26.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/15 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 26.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/15 | Fa za servis bazéna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 176,40 € | 22.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/15 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 1 170,00 € | 22.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/15 | Fa za PC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 499,20 € | 22.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 600,72 € | 21.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 162,96 € | 21.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 278,96 € | 21.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 235,00 € | 21.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 434,88 € | 21.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/15 | Fa za licenciu progr.kuchyňa 10-12/15+1-9/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 164,40 € | 21.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/15 | Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 86,40 € | 21.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0016/15 | OV za povinn.zmluv.poist.Seat,1-6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 134,38 € | 21.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/15 | Fa za vertikál.žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miranttes-Jaroslav Málek | 35030933 | 541,75 € | 20.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/15 | Fa za opravu chlad.boxu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SINOP ALFA s.r.o. | 35722118 | 134,40 € | 19.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 113,35 € | 19.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra |