Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4581
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 009,12 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 250/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 32,64 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 244/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 21,62 € | 28.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 240/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 1 134,06 € | 27.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 241/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 27.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 242/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,54 € | 27.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 243/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 194,65 € | 27.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 237/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 289,66 € | 23.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 238/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 189,91 € | 23.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 239/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 23.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 236/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 55,74 € | 20.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 235/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 220,92 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 234/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 114,00 € | 14.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 233/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 379,69 € | 13.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 232/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 51,99 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 231/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,71 € | 08.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 230/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 165,30 € | 08.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 229/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,75 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 228/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 433,18 € | 07.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 226/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 117,00 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra |