Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4448
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 172/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 402,52 € | 10.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 171/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 75,00 € | 10.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 170/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 13,00 € | 09.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 169/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 117,00 € | 09.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 168/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,30 € | 08.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 167/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 100,64 € | 08.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 166/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 06.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 165/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 55,74 € | 06.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 164/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 03.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 163/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,89 € | 03.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 161/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 431,26 € | 02.07.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 162/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 119,00 € | 02.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 160/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 939,91 € | 01.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 158/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 75,24 € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 159/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 39,99 € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 157/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 236,75 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 156/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 18,49 € | 25.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 155/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 50,00 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 154/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Katarína Hrdá | 44711905 | 94,93 € | 24.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra |