BVS


Informácie
  • Názov: BVS
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 38

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0338/24 vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 25.9..2024-31.12.2024 -OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 42,54 € 14.01.2025 29.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0337/24 vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 4.12.-31.12.2024 - Komenského 29 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 211,78 € 14.01.2025 29.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0336/24 vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 23.10.2024-31.12.2024 - Komenského 27 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 185,84 € 14.01.2025 29.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0316/24 vodné, stočné - 12/2024 OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,83 € 27.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DFBV/0315/24 vodné, stočné, zrážky - 12/2024 SOŠ Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 616,46 € 27.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DFBV/0238/24 vodné, stočné - ŠI 11/2024 vyúčtovacia fa Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 357,94 € 05.12.2024 18.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0210/24 vodné, stočné - 25.10.-24.11./2024 OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,83 € 25.11.2024 16.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0209/24 vodné, stočné, zrážky - 23.10-22.11/2024 Komenského 27 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 616,46 € 25.11.2024 16.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/24 vodné, stočné - ŠI 10/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 307,24 € 06.11.2024 21.11.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0114/24 vodné, stočné, zrážky - škola SOŠ 09-10/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 771,43 € 23.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0124/24 vodné, stočné - škola 25.09.-24.10.2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,83 € 28.10.2024 05.11.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0072/24 vodné, stočné - ŠI 09/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 256,07 € 04.10.2024 22.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0027/24 vodné, stočné, zrážky - 09/2024 Komenského 27 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 574,78 € 23.09.2024 18.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0044/24 vodné, stočné - škola 09/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,59 € 24.09.2024 18.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/24 vodné, stočné - ŠI 09/2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 463,67 € 05.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0011/24 vyúčtovanie vody a stočného - 21.12.23-31.8.2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 868,04 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0010/24 vyúčtovanie vody a stočného - 4.8.-31.8.2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,52 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFPS/0005/24 vyúčtovanie vody a stočného - 25.9.23-31.8.2024 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 499,97 € 01.09.2024 02.10.2024 Ing. Natália Krejčiová Faktúra