Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160106 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 140,34 € | 29.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160109 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 681,18 € | 29.02.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160039 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160099 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 108,10 € | 26.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160101 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 306,77 € | 22.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160103 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 22.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160104 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 8 992,61 € | 22.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160090 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jozef Bachratý SKLENÁRSTVO - BYDOP | 11833416 | 8,40 € | 18.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160091 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 231,65 € | 18.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160093 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 18.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160092 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 198,17 € | 18.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/16 | Stredná odborná škola | 00351822 | GAVINA, s.r.o. | 35979411 | 11 500,00 € | 15.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160088 | Stredná odborná škola | 00351822 | JEZET, reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 15.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160082 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 12.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160083 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 151,69 € | 12.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160084 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 241,26 € | 12.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160086 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 345,50 € | 12.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160089 | Stredná odborná škola | 00351822 | RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 44,00 € | 12.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160081 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 470,10 € | 12.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160087 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 607,08 € | 12.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160068 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,49 € | 11.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160070 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160071 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160072 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,06 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160073 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160074 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 39,41 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160075 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160076 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160077 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160079 | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 546,00 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra |