Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200365
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zrážky
- Dátum doručenia: 29.09.2020
- Celková hodnota: 467,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť