Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240002 telefóny orange - 01/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,30 € 09.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
20240003 telefóny orange - 01/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,14 € 09.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
20240004 telefóny orange - 01/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,00 € 09.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
20240005 telefóny orange - 01/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 5,83 € 09.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
20240006 telefóny orange - 01/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 09.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
20240007 telefóny orange - 01/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 09.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
20240008 telefóny orange - 01/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 12,18 € 09.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
20240009 telefóny orange - 01/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,16 € 09.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
20240010 telefóny orange - 01/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 09.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
20230878 teplo - škola 12/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 6 642,29 € 09.01.2024 05.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
20230876 zber a odvoz kuch. odpadu - 12/2023 Stredná odborná škola 00351822 ESPIK Group s.r.o. 46754768 153,60 € 09.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20230877 teplo - ŠH 12/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 7 852,93 € 09.01.2024 02.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
20230879 teplo - ŠI 12/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 14 321,20 € 09.01.2024 02.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
20230872 virtuálna knižnica - 12/2023 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 9,42 € 08.01.2024 02.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
20230873 GDPR - 12/2023 Stredná odborná škola 00351822 Safety@Work s.r.o. 46213082 39,00 € 08.01.2024 02.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
20230866 čistenie prádla - 12/2023 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 90,70 € 03.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20230865 správa počítačovej siete - 12/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 360,00 € 03.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20230863 vodné, stočné, zrážky - škola 12/2023 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 541,85 € 29.12.2023 05.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
20230861 vodné, stočné, zrážky - škola 12/2023 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 571,84 € 28.12.2023 05.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
20230854 dokovacia stanica k notebooku Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 761,20 € 22.12.2023 04.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra