Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190459 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,12 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190458 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,84 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190457 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190456 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,62 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190455 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,34 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190454 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190468 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 287,21 € | 09.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190462 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,97 € | 09.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190461 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 09.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190465 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 890,15 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190453 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 267,48 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190452 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 555,41 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190466 | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 522,00 € | 08.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190451 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 79,00 € | 08.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190463 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 83,92 € | 08.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190450 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 60,60 € | 07.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190448 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 834,48 € | 04.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190449 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 594,02 € | 04.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190447 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 37,20 € | 03.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190504 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |