Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240431 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 326,52 € | 24.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240429 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 98,80 € | 24.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240428 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 99,36 € | 24.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240435 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 164,81 € | 24.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240443 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 519,04 € | 28.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240444 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 165,48 € | 28.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240448 | plyn - kuchyňa 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 25,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240442 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 967,40 € | 28.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240439 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 586,99 € | 25.06.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240449 | správa počítačovej siete - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 561,00 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240450 | vývoz papieru a plastov - II.Q.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 216,00 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240440 | vodné, stočné, zrážky - škola 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 25.06.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240445 | internet - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240473 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240472 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240471 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,06 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240470 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240469 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240468 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 6,73 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240467 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,10 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |