Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150297 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150298 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOWAK, s.r.o. | 46879072 | 98,40 € | 09.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150314 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 280,73 € | 09.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150306 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150305 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150304 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150303 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150302 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 49,56 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150301 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150300 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150299 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150307 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150310 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 145,92 € | 10.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150308 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,25 € | 11.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150309 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 11.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150311 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 118,99 € | 11.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150312 | Stredná odborná škola | 00351822 | TATRACHEMA, výrobné družstvo | 31434193 | 118,80 € | 12.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150313 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 120,24 € | 12.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150315 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 655,11 € | 16.06.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150318 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 611,10 € | 16.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra |