Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220219 | vodné, stočné, zrážky - škola 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20240193 | vodné, stočné, zrážky - škola 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230179 | vodné, stočné, zrážky - škola 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20220144 | vodné, stočné, zrážky - škola 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20240128 | vodné, stočné, zrážky - škola 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 26.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20230120 | vodné, stočné, zrážky - škola 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20220087 | vodné, stočné, zrážky - škola 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20240045 | vodné, stočné, zrážky - škola 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 24.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20220018 | vodné, stočné, zrážky - škola 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 24.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20230668 | vodné, stočné, zrážky - škola + ŠH 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 246,41 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20210140 | vodné, stočné, zrážky - škola | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 482,64 € | 23.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20210089 | vodné, stočné, zrážky - škola | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 482,64 € | 23.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20220396 | vodné, stočné, zrážky - ŠI 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 239,57 € | 13.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20210169 | vodné, stočné, zrážky - ŠI 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 282,48 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20220103 | vodné, stočné, zrážky - ŠI 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 236,60 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20230567 | vodné, stočné, zrážky - ŠH 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230500 | vodné, stočné, zrážky - ŠH 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20210291 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 459,76 € | 26.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210055 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 482,64 € | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210014 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 482,64 € | 28.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra |