Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170105 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190548 | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Khayat - Kaderníctvo Vanes | 50720554 | 225,00 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170104 | Stredná odborná škola | 00351822 | Média Modra, s.r.o | 46867597 | 55,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190547 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 625,10 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170101 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,44 € | 08.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190546 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 102,86 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170098 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 128,51 € | 06.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190545 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 027,04 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170099 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 27,72 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190544 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 631,15 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170122 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 16.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190543 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170121 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 132,68 € | 13.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190542 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 202,30 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170115 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 514,25 € | 13.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190504 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170114 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 352,56 € | 13.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190503 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170113 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 13.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190550 | Stredná odborná škola | 00351822 | Andros s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, prev. Svidník | 51084554 | 179,00 € | 27.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra |