Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 09.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 338,53 € | 09.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 09.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 82,90 € | 09.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GTS Slovakia, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 09.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 159,00 € | 09.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 400,00 € | 05.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 243,14 € | 03.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 210,00 € | 03.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 67,90 € | 03.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jakub Šteinecker | 45862753 | 60,00 € | 03.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 03.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geotech Bratislava | 45948992 | 36,12 € | 30.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 28.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 395,00 € | 27.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 2 870,00 € | 27.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 146,40 € | 27.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VACHO, s.r.o | 35713038 | 1 730,40 € | 27.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 101,56 € | 26.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0103/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 9,65 € | 26.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Asociácia slovenských filmových klubov | 30812976 | 30,00 € | 26.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 643,11 € | 26.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Regaly Jan Mihuc | 45457085 | 984,19 € | 22.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0095/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ORNTH | 31559956 | 148,00 € | 21.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0096/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geotech Bratislava | 45948992 | 142,00 € | 21.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUˇYBA | 14138476 | 130,80 € | 21.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 21.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 294,28 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 132,66 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Hajdušek | 40546683 | 150,00 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |