Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/14 | reštaurovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. Art. Nora Hebertová | 1024655060 | 10 500,00 € | 16.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/14 | tlmočenie textov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Myslím-centrum kultúry Nepočujúcich | 30799813 | 1 400,00 € | 15.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/14 | propagácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | 00683876 | 1 600,00 € | 15.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/14 | predplatné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 11,28 € | 15.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/14 | školenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Proeko | 35900831 | 69,00 € | 12.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/14 | telefóny + internet, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 136,03 € | 11.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/14 | 5 ks audioqude | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Promotion and education s.r.o | 27153037 | 3 872,00 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/14 | stravné 12/2014 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 160,74 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/14 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/14 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 159,00 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/14 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/14 | ohrievač a stavebné úpravy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MAX TRADE SK s.r.o | 46895809 | 1 492,68 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/14 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 51,40 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/14 | revízia elektroinštalácie SJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Krchník Ľubomír-ELEKTRO | 11693355 | 139,29 € | 04.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/14 | nastavenie PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 123,00 € | 04.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/14 | zakonzervovanie predmetov z Hradiska vo SJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 1 161,00 € | 01.12.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 103,06 € | 26.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0256/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 101,56 € | 26.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0254/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 69,60 € | 21.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0252/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 172,67 € | 13.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0253/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 112,87 € | 13.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0249/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Asociácia slovenských filmových klubov | 30812976 | 36,00 € | 12.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0250/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 130,57 € | 12.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0251/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 270,90 € | 12.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0235/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 23,30 € | 10.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0236/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 338,53 € | 10.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0237/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 10.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0238/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 10.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0239/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 159,00 € | 10.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0240/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 10.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |