Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 747,12 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/15 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 385,63 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 285,52 € | 08.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 07.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | tonery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/15 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 257,32 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | vývoz odpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 371,59 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | stravné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 033,28 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 154,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | poistné - havarijné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 101,56 € | 01.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/15 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 40,05 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 139,07 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 31,28 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/14 | reštaurovanie ZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | YAYA s.r.o Mgr.art Tomáš Molnár | 44898665 | 2 400,00 € | 09.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/15 | farebná tlač | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 26,84 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ajfa+avis | 31602436 | 49,50 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | Predplatné "Pamiatky a múzea, Historický časopis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 31,28 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/14 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 05.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/14 | reštaurovanie ZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr.art. Peter Hrachovský | 1045123695 | 2 590,00 € | 05.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/14 | nextra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GTS Slovakia, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 23.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/14 | reštaurovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | akad.soch. Stanislav Kožela | 42138566 | 6 840,00 € | 23.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/14 | predplatné RUD | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 9,12 € | 19.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/14 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 18.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/14 | tonery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 50,40 € | 18.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/14 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 275,67 € | 18.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/14 | revízia elektroinštalácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Krchník Ľubomír-ELEKTRO | 11693355 | 557,84 € | 18.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra |