Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,75 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Juraj Blažek | 12684902 | 117,00 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0245/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ondrej Jaso - MAR | 45563438 | 204,00 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0246/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 244,27 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0247/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 36,00 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0242/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 290,00 € | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0003/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 400,00 € | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0257/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rest Ferrum s.r.o | 47374560 | 1 680,00 € | 15.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0253/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | doc.Mgr.art Sylvia Birkušová | 1039751042 | 1 600,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Juraj Blažek | 12684902 | 117,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0248/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0249/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. Art. Nora Hebertová | 1024655060 | 3 860,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0002/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 7 110,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0240/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 116,40 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0241/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 230,68 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0247/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 36,00 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0011/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 747,12 € | 10.12.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 362,50 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0237/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | YAYA s.r.o Mgr.art Tomáš Molnár | 44898665 | 1 500,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0239/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr.art. Peter Hrachovský | 1045123695 | 8 600,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0238/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROGWAY s.r.o | 48163970 | 750,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0246/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 244,27 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0245/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ondrej Jaso - MAR | 45563438 | 204,00 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0241/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 230,68 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0228/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0229/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 11,28 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0230/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 9,12 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0232/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0233/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0234/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 154,00 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra |