Faktúry
Počet záznamov: 4134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/17 | magnetky pre návštevníkov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 1 320,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | výmena batérie v bezp. systéme | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 47,03 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | domena web stránka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | hudobné vystúpenie počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Spolok Dychová hudba Vinosadka | 31773648 | 350,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | vodoinštalatérske práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ján Lukačovič 108% | 40550281 | 194,05 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Fotografovanie a spracovanie fotografií počas KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dana Pospišilová | 50767488 | 400,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | tonery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 14,80 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | telefóny + internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,43 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 808,97 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 465,98 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 64,99 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | telefónne služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 597,98 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 28.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | oprava bezp. systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 24,00 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | servisná starostlivosť o bezp. systém | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 55,96 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | servisná starostlivosť o bezp. systém | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 28,46 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | prenájom prenosných WC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WECKO servis | 46461388 | 240,00 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 683,00 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | moderovanie podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. Miroslava Kubovová | 50774913 | 140,00 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | raut na podujatí Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SOU | 00351822 | 415,00 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Ukážka na točení na kruhu počas KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 200,00 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Prenájom stanu počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 720,00 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | oprava audioqudov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Promotion and education s.r.o | 27153037 | 64,13 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | pevné linky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,86 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 808,97 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |