Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/16 | telefon + internet, telefon + internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 113,78 € | 09.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 19,60 € | 09.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | Výroba bannerov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 572,40 € | 09.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | prenájom reklamnej plochy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VISTA real s.r.o | 35865041 | 36,00 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | PC služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 383,83 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | servisné práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | tlačiarenske služby a kancelárske potreby, tlačiarenske služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 1 098,46 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | poistenie zákonné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 97,50 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | poistenie havarijné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 267,68 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | plyn záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | Preklady | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vertere-jazykový servis Bratislava, s.r.o | 47585978 | 35,04 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | elektrina - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 39,78 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | elektrina - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 522,51 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | elektrina - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 800,00 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | čalúnnícke práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Daniela Bieliková | 46025901 | 326,00 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 30.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | výroba tlačoviny Komiks Jána Kupeckého | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FO ART, s.r.o | 35913509 | 730,00 € | 30.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | poistné - auto | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 191,60 € | 25.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | stravné 5/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 606,21 € | 25.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/16 | kancelárske potreby, čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 495,22 € | 25.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | toner + revízia tlačiarne, toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 102,00 € | 16.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | daň z nehnuteľností | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 275,00 € | 13.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vydavateľstvo Slovart, s.r.o. | 17311462 | 240,00 € | 13.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | telefon | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 230,21 € | 13.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,75 € | 13.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | daň z nehnuteľností | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 5,18 € | 13.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | daň z nehnuteľností | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 0,60 € | 13.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra |