Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 77,00 € | 07.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0063/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GTS Slovakia, s.r.o | 463035022 | 24,08 € | 07.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0062/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 30,29 € | 07.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 03.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0059/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 204,60 € | 02.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0058/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GTS Slovakia, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 02.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0057/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 304,94 € | 02.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 19.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0053/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 148,62 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 37,10 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 338,53 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0045/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,08 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0050/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 204,60 € | 05.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0048/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 05.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0049/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 258,87 € | 04.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0043/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bronislava Kočíšek Skálová - Coraltravel | 33510563 | 238,00 € | 21.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0042/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Moja pieseň OZ | 42184282 | 250,00 € | 21.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |