Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Henrich Kurtanský Okrasné-záhrady | 44201036 | 80,00 € | 08.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 234,60 € | 07.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 338,53 € | 07.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Technoľan-Klost. s.r.o | 31369642 | 720,00 € | 01.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Martin Kuštár-Smart Job | 36933171 | 350,00 € | 01.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0136/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kozák Peter | 33717249 | 142,80 € | 01.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Festum Aeternum | 42130590 | 200,00 € | 01.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOI TOI DIXI | 36383074 | 182,40 € | 20.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0157/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodné zdroje Slovakia, s.r.o | 34114173 | 3 266,98 € | 19.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 19.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0134/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 331,70 € | 18.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0132/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STAVIS PRO s.r.o | 46422811 | 120,00 € | 18.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0133/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 304,94 € | 17.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0131/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 307,85 € | 17.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0129/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 264,60 € | 17.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0126/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 477,60 € | 17.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0125/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 450,00 € | 17.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0127/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Modranska | 46331255 | 200,00 € | 17.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0130/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 400,00 € | 17.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0124/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 339,04 € | 12.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |