Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vertere-jazykový servis Bratislava, s.r.o | 47585978 | 400,00 € | 26.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0225/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MEGABOOKS SK s.r.o | 36699594 | 180,28 € | 26.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0221/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 510,00 € | 24.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0222/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 24.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0218/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeon s.r.o | 47664584 | 24,46 € | 18.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0219/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,84 € | 18.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0220/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 222,07 € | 18.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0217/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 378,00 € | 09.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0216/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 847,97 € | 09.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0215/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 09.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0214/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 000,00 € | 09.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0213/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 09.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0212/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 09.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0210/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 250,53 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0211/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 154,00 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0209/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 385,63 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0208/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 40,05 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0207/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 432,00 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0206/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 720,00 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0205/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Stupava | 00305081 | 52,84 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra |