Faktúra č. DFBV/0178/25
Obstarávateľ
- Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
- IČO: 00180289
Dodávateľ
- Názov: Jana Kukumbergova
- IČO: 41901398
- Adresa: Lúčna 459/42, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0178/25
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 14.07.2025
- Celková hodnota: 327,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0102/25
- Dátum zverejnenia: 21.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0102/25 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: 5 ks lepiaca tyčinka, 4 ks USB kľúč, 2 ks korekčná páska, 20 ks guličkové modré pero, 40 ks vstupenky, 5 ks skicár akvarel, 10 ks farby vodové, 2 ks krieda, 2 ks PPD a VPD, 5 ks tlačivo dovolenka, 5 ks tlačivo žiadosť o pracovné voľno, 10 ks popisovač, 3 ks samolepiaci blok, 10 ks spisové dosky Suma celkom: 327,11 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 327,11 € | 11.07.2025 | 22.07.2025 | Riaditeľ | Objednávka |