Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3684
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/21 | upratovanie 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | telefónne poplatky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 214,32 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | revízia elektrospotrebičov a ručného náradia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Lenner - 5L Elektrogroup Slovakia | 40547850 | 165,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | revízia hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 167,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0131/21 | Objednávame si u Vás: kontrolu a aktualizáciu dokumentácie o OPP, preventívne protipožiarne prehliadky a školenie o OPP. Celkom: 300,00 EUR. | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Kvetoslava Bujnová | 40155188 | 300,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0263/21 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 03.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | monitorovanie objektu 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0130/21 | Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov, ktorá zahŕňa: vizuálnu kontrolu, kontrolu správnosti chodu, meranie izolačného stavu, meranie unikajúcich prúdov, meranie dotykových prúdov, meranie odporu ochranného vodiča a vypracovanie revíznej správy. Cena spolu: 165,00 EUR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ján Lenner - 5L Elektrogroup Slovakia | 40547850 | 165,00 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0261/21 | čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 209,94 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | plyn 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | ročná kontrola vysielacieho zariadenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0129/21 | Objednávame si u Vás tlakové skúšky na prenosných hasiacich prístrojoch a opravu PHP (všetky typy), hadica PHP P6 Raima,Bili, Mobiak, úchyt hadice P6Te + vypracovanie správ. Cena spolu: 167,00EUR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Rudolf Polák - RP | 36906905 | 167,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0128/21 | Objednávame si u Vás cistiace a pracovné prostriedky (mydlo, osviezovac vzduchu, utierky papierove, vrecia,toaletný papier, riedidlo,handra, špachtľa, hubky na riad,Alex, Bref,Pronto,Domestos, Pulirapid...)pre potreby Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Cena: 209,94 EUR s DPH | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 209,94 € | 29.11.2021 | 08.12.2021 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0257/21 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 84,00 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | nastavenie tlačiarne a graf.zobrazenie, inštalácia PC a prenos dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 126,00 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | vodné 11.10.21-10.11.21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 6,08 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | preprava techniky a obrazov Výtvarné spektrum 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PD v Šenkviciach | 00190705 | 500,00 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | prenájom kopírky, tlač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 235,61 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | preklad rozhovoru o knihe "Kaleidoskop vecí" HERITAGE SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra DOV | 35000856 | 32,52 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | služba 11.10.-07.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra |