Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3877
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/17 | Preprava Cyrilo-metodská prehliadka 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ofo Travel SK, ss.r.o. | 50301560 | 270,00 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Preprava Cyrilometodská prehliadka2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FERRI TOURS František Pšenica | 22686479 | 300,00 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | Preprava Bezchleba hody 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FERRI TOURS František Pšenica | 22686479 | 300,00 € | 06.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | stravenky 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 877,17 € | 04.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | plyn 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 133,00 € | 04.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | Katalóg Salón Výtvarníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 5 256,00 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | Ozvučenie, osvetlenie Závodské Bezchleba Hody 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 2m production s.r.o. | 46322876 | 1 200,00 € | 03.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | Ozvučenie Cyrilometodská prehliadka 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 2m production s.r.o. | 46322876 | 400,00 € | 03.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Vidiečan júl-august 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 236,40 € | 30.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Prenájom techniky AMFO 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr.art. Peter Hríbik-HRIBIKMEDIA | 47196718 | 130,00 € | 30.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | servisná prehliadka 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SIMTEC,spol.s.r.o. | 35765909 | 473,10 € | 28.06.2017 | 16.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | Preprava Divadelné konfrontácie 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Divadlo Mokraď | 42357276 | 50,00 € | 28.06.2017 | 16.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | Služby BOZP 2.Q.2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 28.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | Vodné 5/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 17,96 € | 26.06.2017 | 16.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | Občerstvenie Štúrova Modra 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Vínna reštaurácia,spol.s.r.o. | 43790011 | 300,00 € | 26.06.2017 | 16.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | Ubytovanie Brussel Vínny festival 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 360,80 € | 26.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | služby 5/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 26.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 91/2017 | Zmluva o prenájme priestorov na výstavu Salón Výtvarníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LE&TO, s.r.o. | 50337815 | Nájmy a prenájmy | 3 000,00 € | 20.06.2017 | 24.06.2017 | 30.08.2017 | 06.07.2017 | PhDr.Anna Píchová | riaditeľka MOS | Zmluva |
| DFBV/0193/17 | propagačný materiál AMFO 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 100,00 € | 19.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | bulletin AMFO 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 120,00 € | 19.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra |