Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 29
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/25 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 171,36 € | 08.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,68 € | 22.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,00 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 115,08 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 123,57 € | 20.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,39 € | 17.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/25 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 158,20 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,09 € | 26.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | wc kefy + savo | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,42 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | stolové kalendáre | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,28 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,47 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 104,46 € | 13.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 113,48 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 97,97 € | 07.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,08 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0182/23 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82,97 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | útierky na ruky do jedálne + náplne do fixiek Pilot | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 102,01 € | 13.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126,26 € | 16.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,64 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,80 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |