Ladislav Nagy POIP Bratislava
Informácie
- Názov: Ladislav Nagy POIP Bratislava
- IČO: 11694891
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 212
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 226,09 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 578,84 € | 26.02.2025 | 04.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 261,26 € | 24.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 419,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/24 | Spotrebný a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 391,51 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0553/24 | Spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 253,60 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0548/24 | MTV Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 360,91 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0547/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 213,62 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0546/24 | MTV Kráľová smetný kôš | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 24,05 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0497/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 339,95 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0488/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 395,04 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0444/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 116,09 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0416/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 312,17 € | 11.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 124,36 € | 28.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 3 241,62 € | 21.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 287,20 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | materiál na projekt dobrovoľníci | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 60,60 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 430,21 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/23 | materiál na údržbu a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 110,05 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | spotrebný materiál, materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 227,35 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |