Objednávka č. VOSJ/0165/21

Obstarávateľ

Dodávateľ

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: VOSJ/0165/21
Popis objednaného plnenia: 1/lupienky do mlieka chcapic 500 gr 22ks á 4,62,2/vajcia 600 ks á 0,173,3/mineralka orava 1/2 l 36ks á 0,228,4/pašteta 7,50 gr 140ks á 0,359,5/kompot čerešne 3,500 l 15ks á 5,55,6/fazula suchá 50kg á 1,572,7/mlieko pol 96l á 0,506,8/mlikeo brtejk 2,5 dcl 240 ks á 0,516,9/smotana na varenie 1l 12ks á 2,28, 10/syr tro 256 ks á 0,079,11/termix 90 gr 200 ks á 0,384,12/citronka sypana 24 ks á 0,36,13/maslo 125 gr 60ks á 0,825,14/maslo rama 32ks á 1,752,15/čaj piggi 28ks á 0,849
Dátum vyhotovenia: 29.09.2021
Celková hodnota: 860,61 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 002/2010
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFSJ/0165/21	potraviny SJ	Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra	00162311	Mabonex Slovakia sro	31428819		860,61 €	30.09.2021			07.10.2021			Faktúra