Objednávka č. VOSJ/0038/22

Obstarávateľ

Dodávateľ

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: VOSJ/0038/22
Popis objednaného plnenia: 1/nutela lieskovooriešková 12 kg á 4,92,2/ jablkové kocky ochutene 11kg 1ks á 31,02,3/fridatove rezance 1kg 4ks á 8,568,4/ krutony cesnakove 500 gr 4ks á 5,94,5/cest. hviezdičky do polievky 5kg á 2,04,6/špecle vaječené 40 kg á 4,368,7/vegeta 1kg 5ks á 7,32,8/paprika sladka 1kg 3ks á 10,68,9/mlieko sušene 10 kg 1ks á 4,757,10/džem porcovaný 2,50gr 200ks á 0,161,11/pizza salsa 4,50 kg á 8,16,12/sardinky v oleji 125 gr 40 ks á 0,972,13/džus capri sone 2 dcl 70ks á 0,373,14/sirup konc, malina 4ks 1l á 7,552,15/ korenie mlete 500 gr mleté 1ks á 8,630
Dátum vyhotovenia: 25.01.2022
Celková hodnota: 609,73 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 001/2013
Dátum zverejnenia: 03.02.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFSJ/0036/22	potraviny SJ	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	MIKA GASTRO, s.r.o.	47052988		609,73 €	26.01.2022			31.01.2022			Faktúra