Objednávka č. VOSJ/0025/20

Obstarávateľ

Dodávateľ

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: VOSJ/0025/20
Popis objednaného plnenia: 1/niťovky 25kg á 3,25,2/maggi tekute korenie 1l 6ks á 4,27,3/keks rollino lieskový 150 ks á 0,418,4/fazula velka biela ster, 2,05kg 6ks á 10,06,5/fazula červena plech 2,50 kg 6ks á 8,13,6/džem marhulový 10,60kg á 4,69,7/korenie mlete 500 gr 2ks á 14,39,8/džem slivkový 10,60 kg á 4,70,9/cestovina kolienka sem 40 kg á 3,246,10/pretlak dopio 2,20kg 6ks á 10,35,11/drvene rajčiny 2,500 gr 13ks á 12,12
Dátum vyhotovenia: 14.01.2020
Celková hodnota: 756,68 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 002/2012
Dátum zverejnenia: 20.01.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFSJ/0025/20	potraviny SJ	Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra	00162311	BOHUS SESTAK s.r.o.	44240104		756,68 €	11.01.2020			27.01.2020			Faktúra