Faktúra č. DFSJ/0404/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0404/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.11.2019
  • Celková hodnota: 428,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0405/19
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0405/19 1/šalát listový lolo 36ks á 1,29,2/mandarinky 90kg á 1,393,3/kapusta hlavková 51,80kg á 0,65,4/kapusta činska 20,10kg á 1,10,5/rajčiny 6kg á 1,76,6/paprika zelená 5kg á n1,876,7/uhorka zelená 6,80 kg á 1,59,8/zemiaky 150 kg á 0,59,9/vajcia 150ks á 0,120,10/šunka be 5,95kg á 5,89,11/cicer konz. ster,7ks 2500 gr á 4,103 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 428,61 € 11.11.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť