Faktúra č. DFSJ/0399/17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0399/17
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 21.11.2017
- Celková hodnota: 230,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ŠJ 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0267/17
- Dátum zverejnenia: 11.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0267/17 | 1/keks crisant čokolada 132ks á 0,38,2/detska výživa 3kart á 22,70,3/čaj inst 20ks á 3,768,4/keks pernik +mikulaš 2kart á 18,48 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 230,59 € | 20.11.2017 | 06.12.2017 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |