Faktúra č. DFSJ/0391/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0391/18
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 13.11.2018
- Celková hodnota: 250,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SJ 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0396/18
- Dátum zverejnenia: 22.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0396/18 | 1/limonik do čaju 20 gr 20ks á 1,056,2/vegeta 500 gr bez glutamanu 10ks á 6,12,3/kečup porcovaný 20 gr 200ks á 0,152,4/detská výživa 120 gr 144ks á 0,473,5/keks pernik ryba 90 gr 144ks á 0,504 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 250,90 € | 09.11.2018 | 28.11.2018 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |