Faktúra č. DFSJ/0368/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0368/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 03.11.2017
  • Celková hodnota: 389,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0233/17
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0233/17 1/maslo rama 48ks á 2,376,2/napoj cola cao 200 gr 12ks á 1,99,3/vajcia 300ks á 0,288,4/čaj tekutý 5l 1ks á 33,12,5/ocot 12ks á 0,432,6/horčica pln 8lks á 1,296,7/cukor kryštal 50kg á 0,877,8/cukor mletý 16kg á 1,296,9/syr tavený 384ks á 0,135 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 389,45 € 30.10.2017 08.11.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť