Faktúra č. DFSJ/0362/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0362/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 26.10.2017
  • Celková hodnota: 113,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0228/17
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0228/17 1/mandarinky 22,40kg á 1,49,2/mineralka pol l 96ks á 0,39,3/šunka 5,34kg á 5,79,4/kuracie stehno 3,37 á 3,39 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 113,14 € 24.10.2017 08.11.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť