Faktúra č. DFSJ/0361/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0361/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.10.2017
  • Celková hodnota: 179,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0224/17
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0224/17 1/uhorka zelena 365kg á 1,29,2/jablko zmes 30,60kg á 1,19,3/mandarinka 12,80kg á 1,39,4/zemiaky 200 kg á 0,40 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 179,35 € 20.10.2017 08.11.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť