Faktúra č. DFSJ/0356/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0356/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.10.2017
  • Celková hodnota: 210,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0220/17
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0220/17 1/chlieb 1000 gr 44ks á 1,035,2/pečivo hladke 48 gr 1378 á 0,063,3/pečivo grahamove 48 gr 360ks á 0,083,4/pečivo velke 90 gr 20ks á 0,162,5/vianočka 27 ks á 1,108,6/struhanka 5ks á 0,716 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 210,83 € 10.10.2017 25.10.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť