Faktúra č. DFSJ/0349/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0349/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.10.2017
  • Celková hodnota: 281,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0213/17
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0213/17 1/mandarinka 33 kg á 1,49,2/salama šunkova 6,16kg á 4,364,3/rajčina 3,40kg á 1,982,4/paprika 3kg á 1,39,5/uhorka zelena 3,72kg á 1,39,6/salat lolo 8ks á 0,95,7/slovenska toená 8,84kg á 2,716,8/mineralka mala 96ks á 0,39,9/zemiaky 300kg á 0,40 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 281,90 € 16.10.2017 23.10.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť