Faktúra č. DFSJ/0335/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
IČO: 00162311

Dodávateľ

Názov: Gastro max, s.r.o.
IČO: 45339571
Adresa: Pri nmlyne 5206/1, 902 01 Pezinok

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0335/19
Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
Dátum doručenia: 04.10.2019
Celková hodnota: 399,70 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 005/2012
Identifikácia objednávky: VOSJ/0334/19
Dátum zverejnenia: 14.10.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
VOSJ/0334/19	1/olej 20 l á 1,633,2/mlieko pol 96l á 0,715,3/struhanka 1/2kg 10ks á 0,87,4/ryža 25kg á 1,648,5/muka hladka 20kg á 0,522,6/muka hruba 10kg á ,528,7/muka polohruba 30kg á 0,528,8/niťovky tenke 5kg 1ks á 9,80,9/cestovina vretena 20kg á 2,10/cukor kryštalový 20kg á 1,08,11/uhorky kysle 7dcl 16ks á 1,19,12/ lečo malé 7dcl 16ks á 1,721,13/med kvetový 250 mml 6ks á 1,80,14/sirup zmes ovocný 10l á 4,80,15/paprika mletá 500 gr 4ks á 5,976	Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra	00162311	Gastro max, s.r.o.	45339571		399,70 €	03.10.2019			10.10.2019	Ing. Monika Kisová	Riaditeľka	Objednávka