Faktúra č. DFSJ/0335/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Gastro max, s.r.o.
- IČO: 45339571
- Adresa: Pri nmlyne 5206/1, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0335/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 04.10.2019
- Celková hodnota: 399,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 005/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0334/19
- Dátum zverejnenia: 14.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0334/19 | 1/olej 20 l á 1,633,2/mlieko pol 96l á 0,715,3/struhanka 1/2kg 10ks á 0,87,4/ryža 25kg á 1,648,5/muka hladka 20kg á 0,522,6/muka hruba 10kg á ,528,7/muka polohruba 30kg á 0,528,8/niťovky tenke 5kg 1ks á 9,80,9/cestovina vretena 20kg á 2,10/cukor kryštalový 20kg á 1,08,11/uhorky kysle 7dcl 16ks á 1,19,12/ lečo malé 7dcl 16ks á 1,721,13/med kvetový 250 mml 6ks á 1,80,14/sirup zmes ovocný 10l á 4,80,15/paprika mletá 500 gr 4ks á 5,976 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro max, s.r.o. | 45339571 | 399,70 € | 03.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |