Faktúra č. DFSJ/0334/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0334/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.10.2018
  • Celková hodnota: 146,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0339/18
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0339/18 1/kapusta kyslá 45kg á 0,99,2/citrony 3,70kg á 1,58,3/jablko zmes 9,50kg á 0,99,4/mandarinky 20,50kg á 1,49,5/mineralka mala 26ks á 0,39,6/špenat mra 20kg á 0,796,7/smotana na varenie 5l á2,748/slanina udená 1,93kg á 3,90,9/džus malý 34ks á 0,27 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 146,92 € 06.10.2018 15.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť