Faktúra č. DFSJ/0323/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0323/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 442,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0328/19
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0328/19 1/kiwi 155ks á 0,39.2/ zemiaky 200 kg á 0,69,3/mrkva 10kg á 0,69,4/kapusta kysla 75kg á 1,29,5/jablko 52kg á 1,19,6/šalát lolo 15ks á 1,29,7/cibuľka jarna 15 zv á ,45,8/uhorka zelená 15kg á 1,39,9/rajčiny 120kg á 1,56,10/paprika 10kg á 1,502 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 442,25 € 27.09.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť