Faktúra č. DFSJ/0320/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0320/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.09.2019
  • Celková hodnota: 204,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0309/19
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0309/19 1/broskyne 56kg á 1,49,2/banány 25,26kg á 1,39,3/salama turista 6kg á 5,76,4/syr eidamska tehla 3,20kg á 3,99,5/lolo šalát 12ks á 1,29,6/rajčiny 5kg á 1,49,7/uhorka 5,37kg á 1,39,8/paprika 5kg á 1,56 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 204,06 € 19.09.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť