Faktúra č. DFSJ/0318/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0318/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 26.09.2019
- Celková hodnota: 281,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0322/19
- Dátum zverejnenia: 07.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0322/19 | 1/kakao 200 gr 10ks á 4,95.2/čaj 100 gr zmes 20ks á 1,283.3/čai instantný 200gr zelený 10ks á 3,108,4/čaj instantný zázvor med 230 gr 10ks á 4,068,5/vegeta klasik agata 1kg á 5ks á5,856,6/detska výživa 120 gr 96ks á 0,473,7/croissant čoko 150 ks 0,40 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 281,68 € | 23.09.2019 | 10.10.2019 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |