Faktúra č. DFSJ/0314/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0314/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 25.09.2019
  • Celková hodnota: 405,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0319/19
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0319/19 1/zemiaky 300kg á 0,69,2/uhorka zelena 15kg á 1,39,3/banány 29,50kg á 1,39,4/kapusta čina 40kg á 1,39,5/šunka bravčova 3,73kg á 4,91.6/nektarínka 26kg á 1,39,7/salma suchá 1,18kg á 5,20,8/parky bravčove b4,50kg á 4,29 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 405,71 € 23.09.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť