Faktúra č. DFSJ/0311/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0311/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 30.09.2017
  • Celková hodnota: 218,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0175/17
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0175/17 chlieb 1000 gr 31ks á 1,035,2/pečivo hladke 48 gr 1020 á 0,063,3/pečivo grahamove 48 gr v570ks á 0,083.4/vianočka 400 gr 35ks á 1,108,5/struhanka 5ks á 0,717,6/droždie čerstve 2kg á 1,60,7/uzol velký 90gr 90ks á 0,162 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 218,63 € 21.09.2017 04.10.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť